_1e8508485a5520477cf297b2252a9ba2.jpg){kind=logo}
Overzicht budgetbijstellingen 2020
nov | nov - april | 1e BERAP | Actuele begroting 2020 | |||||||||||
2020 | A. Primitieve begroting | B. Wijzigingen | C. Wijzigingen | D. Bijgesteld na 1e berap | ||||||||||
x € 1.000 | S | I | S + I | S | I | S | I | S | I | S+I | ||||
1 | Omgevingskw. | -4.862 | -477 | -5.339 | -26 | -274 | -4.888 | -751 | -5.639 | |||||
2 | Samenleving | -20.386 | -90 | -20.476 | -148 | -997 | -20.534 | -1.087 | -21.621 | |||||
3 | Economie | 971 | -121 | 850 | - | - | 971 | -121 | 850 | |||||
4 | Bedrijfsvoering | 25.288 | -298 | 24.990 | -43 | 603 | 25.245 | 305 | 25.550 | |||||
1.011 | -986 | 25 | - | - | -217 | -668 | 794 | -1.654 | -860 | |||||
A. Primitieve begroting
Het gaat hier om de structurele in incidentele saldi conform de begroting zoals deze is vastgesteld in november 2019.
B. Wijzigingen tot 1e bestuursrapportage
Betreft de tot op het moment van opstellen van de 1e bestuursrapportage 2020 al door de raad middels aparte begrotingswijzigingen goedgekeurde wijzigingen. Deze 1e bestuursrapportage is gelijk de 1e begrotingswijziging van 2020, hierin zijn ook de amendementen vastgesteld bij de begroting 2020 meegenomen en de voorstellen budgetoverheveling uit de 2e bestuursrapportage 2019.
C. Wijzigingen op basis van 1e bestuursrapportage
Dit zijn de bij deze 1e bestuursrapportage 2020 voorgestelde begrotingswijzigingen. Deze zijn toegelicht per programma in. Hierin zijn ook opgenomen de effecten die naar voren zijn gekomen bij het opstellen van de jaarrekening 2019.
Overzicht budgetbijstellingen meerjarig
Structureel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Begroot primitief | 1.011 | 973 | 481 | 484 |
Verwerkt via wijziging | ||||
Uitkomst 1e berap 2020 | -217 | -228 | -239 | -239 |
Nieuw structureel saldo | 794 | 745 | 242 | 245 |
Incidenteel | ||||
Begroot primitief | -986 | -451 | -1.023 | 0 |
Verwerkt via wijziging | ||||
Uitkomst 1e berap 2020 | -668 | |||
Nieuw incidenteel saldo | -1.654 | -451 | -1.023 | 0 |
Begrotingssaldo | -860 | 294 | -781 | 245 |
Ook na de 1e bestuursrapportage 2020 is sprake van een structureel sluitende begroting. Incidenteel is sprake van tekorten welke ten laste van de algemene reserve komen. Op het verloop van de algemene reserve gaan wij hierna nog in.
De belangrijkste (neerwaartse) structurele bijstellingen komen voort uit:
- WMO Maatwerkvoorzieningen
- Vervangingsinvesteringen
- Implementatie Omgevingswet
Zoals in de inleiding aangegeven laten de WMO en de Jeugdzorg de laatste maanden een behoorlijke kostenstijging zien. Deze kosten zijn voor 2020 incidenteel verwerkt. Het college zal nog voor de zomer met een nadere analyse komen van deze kostenstijgingen en waar mogelijk ook met beleidsvoorstellen om de kostenstijging in de zorg te matigen.
Verloop algemene reserve
Na verwerking van de 1e bestuursrapportage 2020 kent de algemene reserve het volgende verloop.
Algemene Reserve | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Stand per 1 januari | 13.889 | 13.222 | 13.516 | 12.735 |
Resultaat jaarrekening 2019 | 2.721 | |||
Resultaatbestemming | -2.528 | |||
Begrotingssaldo na 1e berap | -860 | 294 | -781 | 245 |
Stand per 31 december | 13.222 | 13.516 | 12.735 | 12.980 |
Bovenstaand overzicht is onder voorbehoud van vaststelling jaarstukken door de raad.
Uit dit verloopoverzicht volgt dat de algemene reserve, ook na verwerking van de 1e bestuursrapportage 2020, voldoende is om de begrote risico's op te kunnen vangen.