Bestuur en bedrijfsvoering

Diverse budgetten nemen toe. Hierbij kan gedacht worden aan Aanschaf hard/software raads-, plv. commissieledenleden; cursussen/congressen; fractievergoedingen; overige uitgaven (participatie-acties) ; contract met Notubiz.

Voor het plaatsen van PV panelen op DOEK heeft uw raad een krediet van € 105.000 beschikbaar gesteld. Gebleken is dat Enexis de hiervoor benodigde capaciteit niet kan bieden zodat de installatie van deze panelen niet door kan gaan. Het krediet kan derhalve worden ingetrokken. Het krediet was budgettairneutraal aangezien de kapitaallasten werden gedekt door de verlaging van de energielasten.

Het gaat hier om onderstaande bedragen die uit de algemene reserve worden gehaald en toegekend aan de juiste programma's. Per saldo is dit budgetneutraal:

Betreft budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2019.

Betreft budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2019.

Op het gebied van ruimtelijk domein en ICT hebben nog afrekeningen plaatsgevonden ten aanzien van activa.

De opbrengst rioolheffing laat een meeropbrengst zien van € 30.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer objecten in de rioolheffing betrokken kunnen worden dan bij de begroting rekening mee is gehouden. De meeropbrengst kan worden toegevoegd aan de egalisatiereserve. Bezwaar en beroep kunnen de opbrengst nog beïnvloeden.

De werkzaamheden op het gebied van fiscale advisering hebben wij tijdelijk uitbesteed (TUC). Het budget  is hiervoor niet toereikend. Door extra inzet wij de fiscale risico's zo veel mogelijk beperken.

In verband met vervanging c.q. aanpassing van apparatuur/ruimtes in het gemeentehuis is € 15.000 inc benodigd.   

OZB woningen                                            
Naar verwachting laat de opbrengst van de OZB woningen een meeropbrengst zien. Dit wordt veroorzaakt doordat de verwachtte waardeontwikkeling lager ingeschat is dan de voorlopige waardeontwikkeling nu laat zien. Bij de 2e brap komen we terug op de financiële consequenties. Bezwaar en beroep tegen vastgestelde WOZ-waarden kunnen de opbrengst nog beïnvloeden.

OZB niet-woningen                                              

Naar verwachting laat de opbrengst van de OZB niet-woningen een meeropbrengst zien. Dit wordt veroorzaakt door onder andere een optimalisatie van objectkenmerken. Daarnaast is er meer informatie verzameld met betrekking tot huur- en transactiecijfers van niet-woningen. Dit heeft geleid tot hogere WOZ-waarden. Niet alle niet-woningen zijn nog gewaardeerd voor 2020. Bij de 2e brap komen we terug op de financiële consequenties. Bezwaar en beroep tegen vastgestelde WOZ-waarden kunnen de opbrengst nog beïnvloeden.

Toeristenbelasting
Naar verwachting laat de toeristenbelasting 2019 een meeropbrengst zien. De verwachting is dat het aantal werkelijke overnachtingen van 2019, die afgerekend worden in 2020, hoger zal zijn dan het aantal overnachtingen wat begroot is. Bij de 2e brap komen we terug op de financiële consequenties.